一、前置说明

官方服务网站：www.yunduanzc.com

结算单审核是采购单位内部审核岗操作，订单必须完成验收，采购人或者供应商创建结算单、上传发票，经办人提交审核后，审核账号才会出现待审核单据；供应商没有审核结算单权限。部分单位设置初审+复审两级审核流程。

二、审核入口与完整操作步骤（采购人审核账号登录）

步骤1：进入结算管理列表

工作台 → 交易中心 →【结算管理】→【结算单列表】，筛选状态：待审核，找到需要审核的结算单据，点击右侧【审核/去审核】进入详情页。

步骤2：逐项核对结算单核心信息（审核重点）

• 1、关联订单、合同：核对订单编号、商品名称、数量，确认已经全部验收通过，验收记录完整；

• 2、金额校验：结算总金额、订单金额、发票票面金额三者保持一致；合并多单结算的，合计金额匹配；

• 3、发票信息：发票抬头、税号、开票项目、税率、发票代码号码，发票图片附件清晰完整；

• 4、采购计划：核对关联采购计划编码、预算科目、预算金额，不能超预算结算；

• 5、收款信息：供应商名称、对公账户、开户行，避免收款账户错误；

• 6、付款方式：财政直接支付/授权支付选择正确；

• 7、附件材料：验收单、合同扫描件按需上传留存。

步骤3：提交审核结果

点击页面右上角【审核】，弹出审核弹窗：

• ✅信息全部无误：选择【同意】，填写简短审核意见，提交审核意见。结算单状态变为【待买家提交备案】，由经办人提交财政备案，备案完成后进入支付环节。

• ❌信息有误：选择【不同意】，详细填写驳回理由（金额错误、发票有误、缺少验收材料等），提交。结算单退回经办人，状态回退到待提交审核，经办人修改后重新提交。

• 
  

三、两种场景：采购人自建结算单 / 供应商发起结算单

场景1：采购人经办人创建结算单

经办人创建结算单，完善发票信息后点击【提交审核】，指定内部审核人；审核人登录后台进行审核，审核通过后经办人提交财政备案。

场景2：供应商创建结算单推送给采购人

供应商提交结算单，单据状态为待采购人提交审核；采购人经办人先核对单据、补充发票附件，点击【提交审核】分配给内部审核岗，后续审核流程同上。

四、审核通过之后：备案与支付流程

审核完成不等于付款。审核通过后，经办人操作【提交备案】，关联采购计划的单据推送财政内网备案；备案成功，结算单状态变更为已完结/交易完成，财务根据备案信息发起财政支付。没有关联采购计划的，可跳过备案直接完结。

五、常见审核驳回原因

• 1、订单未验收，没有验收记录，无法通过结算审核；

• 2、发票金额、订单金额、结算金额三者不一致；

• 3、发票附件模糊、缺页，发票信息录入错误；

• 4、结算金额超出采购计划预算额度；

• 5、供应商收款账户信息错误；

• 6、商品未履约、存在售后纠纷，不满足结算条件。

• 
  

六、常见问题排查

1、结算列表看不到待审核单据

①登录账号不是审核角色，没有结算审核权限，联系单位主账号管理员分配权限；②经办人还没有点【提交审核】；③单据已经审核完成或者已被驳回；④单据属于其他审核人员待办。

2、审核同意之后，结算单不能提交备案

检查采购计划状态是否正常，预算是否可用；部分区划财政系统同步延迟，等待一段时间重试，或联系财政科室处理。

3、结算单已经审核通过，发现信息填错

未提交备案：经办人可以点击【申请信息更新】修改发票、账户信息；已经完成财政备案，需要联系财政+平台客服走工单变更，不可直接修改已备案结算单。

七、咨询渠道

平台服务热线：4009622005；预算、财政备案相关业务咨询本级财政局政府采购监管科室。