政采云合同确认审核完整操作｜采购人审核确认、供应商签章确认、内部审批、备案流程
发布时间：2026-07-03政采云合同确认审核全流程（采购人+供应商双端）
流程主线：供应商起草发送合同→采购人确认审核→双方CA电子签章→财政备案；分电子卖场小额订单、大型招标项目两套操作路径，必须切换项目对应省份租户操作。
一、前置必备条件
1. 订单/项目已成交，货物完成线上验收；未验收无法发起合同；
2. 双方均办理本省CA数字证书，用于电子签章；
3. 采购人已绑定有效采购计划，计划品目与合同明细完全一致；
4. 操作账号拥有合同审核/签章权限，子账号无权限需主账号分配岗位。
二、采购人端：合同确认审核（电子卖场直购/询价）
1. 登录采购人账号，切换对应省市租户，进入工作台；
2. 入口一（快捷待办）：首页【我的待办】，筛选待确认合同；
3. 入口二（菜单）：【电子卖场】→【合同管理】→【我的合同】，状态筛选【待采购人确认】；
4. 点击合同右侧【办理/确认】，进入详情页逐项核对：
采购计划编号、商品名称、型号、单价、总金额；
交货周期、质保期限、付款节点、售后条款；
附件：报价单、检测报告、服务方案完整度；
5. 两种审核结果操作：
① 信息无误：点击【确认合同】，选择启用CA签章，推送供应商完成签章；
② 内容有误：点击【退回供应商】，填写修改意见，退回草稿重新编辑；
6. 单位多层内部审批：若配置合同审批流程，经办人确认后，分管领导账号进入【合同审批】页面二次审核同意。
三、采购人端：招标项目合同审核（大额项目采购）
1. 工作台左侧【项目采购】→【合同管理】→【待审核合同】；
2. 打开合同，核对中标清单、预算、履约期限、履约保证金条款；
3. 审核通过点击【同意审核】，流转至电子签章环节；
4. 全部签章完成后，2个工作日内提交财政线上备案，备案后作为付款凭证。
四、供应商端：合同确认、签章审核操作
1. 主账号登录，切换对应省份租户，工作台【我的待办】查看待确认合同；
2. 菜单路径：【订单中心/电子卖场】→【合同管理】→【待签章/待确认】；
3. 完整核对采购人审核后的合同全部条款，确认无修改异议；
4. 插入法人CA锁，输入证书密码，点击【电子签章】完成企业盖章；
5. 签章完成自动回传采购人，待采购方完成签章，合同状态变为【签订完成】；
6. 若对条款有异议，不签章，联系采购人退回合同草稿重新修改。
五、合同完整审核全流程时序
1. 供应商：订单成交→起草合同→完善明细附件→发送采购人（状态：待采购人确认）；
2. 采购人经办人：审核合同内容→确认通过（状态：待供应商签章）；
3. 供应商：CA签章确认合同（状态：待采购人签章）；
4. 采购人：CA签章完成（状态：签订完成）；
5. 采购人提交财政备案，合同归档，财务凭备案合同办理支付。
六、合同确认审核高频问题与整改
❌ 找不到待审核合同：租户省份选错；合同还在供应商草稿未发送；未完成线上验收；
❌ 无法点击确认按钮：缺少合同审核岗位权限，管理员在员工管理开通合同岗；
❌ CA签章失败：未安装本省CA驱动、证书过期、密码连续输错锁定；
❌ 审核驳回退回：金额、品目、交货期与订单/计划不一致，修改后重新发送；
❌ 合同无法备案：未完成双方电子签章、缺少验收单附件；
❌ 子账号看不到合同待办：切换主管理员账号操作，子账号无合同审核权限。
七、合同变更/补充协议审核操作
1. 在已签订完成合同详情页点击【创建变更/补充协议】；
2. 填写变更内容、增减金额、调整供货周期；
3. 双方依次确认审核、CA签章；
4. 变更协议同步提交财政备案，原合同与变更文件一并归档。
八、重要合规注意事项
1. 财政资金订单必须线上完整审核+电子签章+财政备案，线下纸质合同不具备付款效力；
2. 合同总金额、品目必须与采购计划、订单明细完全匹配，系统强制校验；
3. 全部审核、签章操作全程留痕，财政不定期抽查合同流程记录；
4. 各省租户合同数据独立，跨省份订单需单独审核签署合同；
5. 客服热线4009622005，处理合同待办缺失、签章报错、备案失败问题。
