一、收据清单类型说明与上传前置条件

政采云平台涉及的"收据清单"主要分三类：发票销货清单（增值税发票附带的商品明细清单，结算环节上传）、验收单/收货收据（采购人签字确认的收货凭证，订单环节上传）、履约验收表（项目类采购正式验收报告，履约验收模块上传）。三类票据上传入口不同，不要混淆。上传前确认订单已完成发货、采购人已确认收货，结算单已创建；文件格式支持JPG、PNG、PDF，单文件不超过5M，扫描件需清晰可辨，加盖公章或签字完整。全部操作使用电脑Edge浏览器，租户切换至订单所属省份。

二、发票销货清单上传（结算环节，最常用）

当订单商品种类较多，增值税发票开具了销货清单，需要在结算单中一并上传发票及清单。 1.登录供应商工作台，左侧菜单【交易中心】‑【结算管理】‑【结算单列表】； 2.找到对应结算单，点击【编辑】进入结算单详情页面； 3.下滑找到【发票信息】板块，点击【新增发票】； 4.录入发票代码、发票号码、开票日期、价税合计金额，与纸质发票完全一致； 5.点击【上传发票文件】，选择发票扫描件（PDF/图片）； 6.同一板块下方点击【上传附件】，将发票销货清单扫描件上传，备注填写"发票销货清单"； 7.核对订单、合同、发票三者金额一致，保存发票信息； 8.返回结算单，确认全部票据上传完毕，点击【提醒采购单位审核】。 注意：数电发票直接上传XML、PDF原件，无需额外销货清单，系统可自动识别明细。

三、验收单/收货收据上传（订单环节）

网上超市、定点采购等卖场订单，采购人收货签字后，供应商可上传签字验收单作为履约凭证。 1.工作台‑【交易中心】‑【订单管理】‑【我的订单】； 2.找到对应订单，点击【详情】进入订单详情页； 3.订单状态为"待验收"或"已发货"时，页面找到【上传验收单】按钮； 4.点击上传，选择采购人签字盖章的验收单扫描件（PDF/图片）； 5.确认上传成功，订单详情页可查看已上传的验收单附件； 6.也可以先点击【打印验收单】，打印平台标准模板随货送达，采购人签字后再扫描上传。 部分地区由采购人端上传验收单，供应商端没有上传按钮，此时联系采购人在其账号完成验收操作。

四、履约验收表上传（项目类采购）

公开招标、竞争性磋商等项目类采购，正式履约验收表在履约验收系统上传。 1.工作台‑【履约验收】（部分地区在生态应用中找到"履约验收"模块）； 2.项目列表找到对应项目，点击【项目详情】； 3.进入验收页面，系统自动带入项目基础信息，填写验收时间、验收小组人员、履约完成情况、验收结论； 4.点击【上传附件】，上传验收小组签字盖章的履约验收表扫描件、现场完工照片、检测报告等佐证材料； 5.点击【验收保存】，提交内部审核； 6.验收通过后，在项目详情‑【发票管理】中上传发票及销货清单，录入发票信息和付款信息。 注意：项目类验收必须由采购人发起，供应商配合提供材料，供应商账号无法独立创建项目验收单。

五、发货环节随货票据上传

部分订单在发货时需要同步上传送货单、收据等随货票据。 1.订单详情页点击【发货】，填写物流单号、发货时间； 2.发货页面找到【上传附件】或【上传发货单】按钮； 3.上传送货单、出库单、收据等随货凭证扫描件； 4.确认发货，采购人端可同步查看随货票据。 此环节上传的票据作为履约过程凭证，不替代结算环节的正式发票。

六、上传文件规范与高频问题排查

文件规范：扫描件分辨率不低于300dpi，文字清晰可辨；发票、清单、验收单需完整显示，不得裁切关键信息；公章、签字必须清晰；文件命名建议"订单号_票据类型"，便于审核检索。 ❌上传按钮灰色不可点：订单状态不对，未发货或未到验收环节；子账号缺少结算/订单管理权限；租户切换错误； ❌上传失败提示文件过大：单文件超过5M，使用压缩工具减小体积，PDF可压缩图片质量； ❌结算单审核被驳回：发票金额与订单不一致、销货清单缺失、发票信息录入错误、票据不清晰，按驳回意见补充修改； ❌找不到验收单上传入口：该地区由采购人端上传验收单，或订单还未发货，联系采购人确认； ❌项目类找不到履约验收模块：部分省份入口在【生态应用】中搜索"履约验收"，或需要采购人开通权限。

七、合规提醒与咨询渠道

票据是财政付款审核的核心凭证，务必确保发票、清单、验收单、合同、订单五者金额、品名、数量完全一致，任何不一致都会导致结算驳回。所有票据原件妥善留存备查，财政监督抽查时需提供原件。平台操作异常拨打客服4009622005；结算规则、验收流程咨询属地政府采购监管科室。