开篇摘要：政采云发票上传分供应商端（开票上传）与采购人端（收票关联），核心是匹配订单 / 结算单→上传原件→录入票号金额→提交审核；支持 PDF、JPG，需清晰、盖章、信息一致。

一、供应商上传发票（结算用，核心操作）

1. 登录→我的工作台→交易中心→结算管理 / 发票管理

2. 找到对应订单 / 结算单（状态：待传票 / 结算中）

3. 点击添加线下发票 / 上传发票

4. 上传文件：发票原件扫描件 / PDF / 清晰照片（单页≤10M）

5. 录入信息：发票代码、号码、开票日期、不含税金额、税额、价税合计

6. 关联订单：勾选对应订单号（一票可关联多单，需备注）

7. 保存→提交→等待采购人审核

二、采购人上传 / 关联发票（审核用）

1. 我的工作台→电子卖场→结算管理→找到待审核结算单

2. 进入详情→发票信息→关联发票 / 上传发票

3. 核对：票号、金额、税号、品名与订单一致

4. （可选）上传验收单、合同、支付凭证

5. 审核通过→提交财政支付

三、发票规范要求（必看，避免驳回）

· 类型：增值税专票 / 普票、电子发票（PDF/OFD）

· 内容：抬头、税号、地址、电话、开户行完整无误

· 印章：发票专用章清晰（电子发票无需实体章）

· 匹配：发票品名、数量、金额与订单 / 合同一致

· 格式：PDF/JPG，单页清晰、无遮挡、无涂改

四、常见驳回原因

· 发票模糊、缺章、非原件

· 信息不一致（金额、税号、品名）

· 关联订单错误或未关联

· 电子发票上传截图（需传 PDF 原件）

· 发票已作废 / 红冲

FAQ

Q：电子发票怎么传？A：直接上传PDF/OFD 原件，无需打印盖章；截图无效。

Q：一张发票对应多个订单怎么处理？A：上传时勾选多个订单，发票备注列明所有订单号，便于审核。

Q：发票传错了能修改吗？A：审核前可删除重传；审核通过需联系采购人退回结算单后重传。