开篇摘要：政采云结算以 “验收→建结算单→传发票→审核→支付” 为主线，全程线上化；供应商重点是开票、传票、确认结算，采购人负责建单、审核、推送支付，国库集中支付回款稳定、流程规范。

一、结算前提（必须满足）

· 订单状态：已履约、已验收、无纠纷

· 合同状态：已备案、金额一致

· 发票：已开具、信息与订单匹配

· 权限：具备结算经办 / 审核权限

二、采购人操作流程（建结算单）

1. 登录政采云→我的工作台→电子卖场→结算管理

2. 右上角创建结算单，勾选对应订单（可多单合并）→确定

3. 结算单详情：核对金额、订单号、供应商、银行账户

4. 发票信息：关联订单号，上传发票 PDF / 图片，填写票号、金额

5. （可选）上传支付凭证、验收单等附件

6. 提交审核→审核通过→推送财政 / 国库支付

三、供应商操作流程（开票 + 传票 + 确认）

1. 履约完成、采购人验收后，开具合规增值税发票（专票 / 普票按合同）

2. 我的工作台→交易中心→结算管理 / 发票管理

3. 找到对应结算单 / 订单→添加线下发票→上传发票文件

4. 自动 / 手动录入：发票代码、号码、开票日期、不含税 / 含税金额、税额

5. 保存并提交→等待采购人审核

6. 审核通过后，确认结算单，等待国库回款

四、结算方式与到账周期

· 支付方式：国库集中支付、单位直接支付、协议付款

· 回款周期：审核通过后7–15 个工作日（财政国库为准）

· 结算币种：人民币，支持多笔合并结算、分批结算

五、常见驳回原因与避坑

· 发票信息与订单不一致（金额、税号、品名）

· 发票模糊、缺章、扫描件非原件

· 订单未验收、合同未备案

· 银行账户未维护或信息错误

· 多单合并时品目 / 单位不匹配

FAQ

Q：结算单必须采购人建吗？A：是的，结算单由采购人发起并审核，供应商负责开票、传票、确认。

Q：可以多笔订单合并一张发票吗？A：可以，在结算单中勾选多单，合并开票并上传，需在发票备注列明对应订单号。

Q：回款后需要确认吗？A：到账后建议在结算单中确认收款，完成闭环。